|
|
Faktúra |
2574832568
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
44,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Orange Slovensko,a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2570133657
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
44,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Orange Slovensko,a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2912213804
|
ZŠ - Vyúčtovanie spotreby elektriny
|
preplatok-178.14 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2103214
|
ZŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
89,23 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2103215
|
MŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
58,32 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
Edukačný materiál - periodická sústava chemických prvkov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Pán UČITEĽ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100423
|
školské a kancelárske potreby, tonery
|
669,19 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Szaly, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100424
|
servis kopírky CANON iR2520
|
205,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Szaly, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202008851
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
426,85 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
ROIN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202008803
|
Automatické dávkovače, ISOLDA dezinfekcia
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
ROIN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200351
|
rúška
|
420,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
FOCESA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200103511
|
čistiace a hygienické prostriedky, rúška
|
290,19 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
LIA affari s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8267802860
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70674685
|
Zborovňa CODIV
|
28,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F2034688
|
ZŠ - školské potreby
|
21,24 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2094285
|
ZŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
26,21 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
22102606
|
MŠ - predškoláci - učebné pomôcky
|
31,78 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Nomiland s.r.o. |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Alexandra Takácsová |
zástupca riaditeľa školy pre MŠ |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ES2Z/2020/237
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
227,94 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020103287
|
ŠJ - oprava GG4010 - výmena elektroniky
|
167,26 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Mc Tree SR a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20350
|
kancelárske potreby
|
38,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Sponka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |