|
|
Faktúra |
2913126477
|
ZŠ - Vyúčtovanie spotreby elektriny
|
144,42 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
|
|
Faktúra |
8282643523
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,97 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Orange Slovensko,a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
|
|
Faktúra |
6825712114
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
|
9,85 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
|
|
Faktúra |
2166687
|
ZŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
67,81 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
|
|
Faktúra |
2166688
|
MŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
44,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
|
|
Faktúra |
8610489470
|
MŠ - dodávka zemného plynu
|
267,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
|
|
Faktúra |
8610489980
|
ZŠ - dodávka zemného plynu
|
616,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
|
|
Faktúra |
1021051182
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Kominárske práce, revízia komínov a dymovodov v objekte
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
NAGY - kominárstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam pokladničných dokladov povinne zverejňovaných v súlade s príslušnými právnymi normami o slobodnom prístupe k informáciám za apríl 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
210101441
|
MŠ - jednorázové rukavice, dezinfečné prostriedky
|
86,77 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
LIA affari s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2021
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
210101451
|
ŠJ - jendorázové papierové utierky, čistiace prostriedky
|
24,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
LIA affari s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ MŠ Kniha prijatých faktúr a dokladov Apríl 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ ZŠ Kniha prijatých faktúr a dokladov Apríl 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8281386027
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
38,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
|
|
Faktúra |
2607341782
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
49,99 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Orange Slovensko,a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
|
|
Faktúra |
F218047665
|
ZŠ - projekt Čítame radi 2
|
813,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
|
|
Faktúra |
210101391
|
MŠ - čistiace potreby
|
170,84 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
LIA affari s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
