|
Zmluva |
|
MŠ Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2029 |
VT services s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202302314
|
MŠ predškoláci - pracovné zošity
|
300,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Maquita s.r.o. |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Alexandra Takácsová |
zástupca riaditeľa školy pre MŠ |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1052351429
|
ZŠ + MŠ - spotreba elektrickej energie vyúčtovanie za mesiac august 2023
|
preplatok-255.38 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230003764
|
eTlačivá - licencia na školský rok 2023/2024
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230100182
|
MŠ čistiace potreby
|
316,65 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
LIA affari s.r.o. |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Alexandra Takácsová |
zástupca riaditeľa školy pre MŠ |
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
4801902687
|
Poistná zmluva - školský rok 2023/2024 - zamestnanci
|
277,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
4439009470
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb školský rok 2023 /2024
|
489,75 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
MŠ - vymývaný kameň
|
125,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Július Káras |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Alexandra Takácsová |
zástupca riaditeľa školy pre MŠ |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023292
|
Vyhotovené kópie na KM Bizhub 227
|
33,96 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
VEGA-TAKÁČ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202300122
|
ŠKD maliarske potreby
|
148,68 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
DOM FARIEB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22402037
|
MŠ sporák pre deti
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Nomiland s.r.o. |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Alexandra Takácsová |
zástupca riaditeľa školy pre MŠ |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231379
|
ŠJ - teplomery
|
190,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
PRENX s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6092023001
|
ŠJ ZŠ + MŠ oprava chladničiek
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
GS SERVIS CENTRUM Gabriel Sedlák |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112303152
|
ŠJ Balíček Naša strava.sk Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
220231978
|
ŠJ multipack Tablety Retigo Active Cleaner
|
169,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
RationalFans s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
00172023
|
ZŠ + MŠ - Kurz prvej pomoci
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8333486108
|
MŠ + ŠJ - poplatky za telekomunikačné služby
|
52,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1012358173
|
ZŠ + MŠ - preddavková platba spotreba elektrickej energie
|
858,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704447
|
ZŠ + MŠ - preddavková platba dodávky zemného plynu
|
1.344.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
