|
|
Objednávka |
O/01/2023
|
ZŠ, MŠ, ŠJ - TKO nálepky
|
1.248.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Obec Trnovec nad Váhom |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
|
Faktúra |
|
ZŠ ŠJ Kniha prijatých faktúr a dokladov za obdobie: Marec 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
FA č. FA1240059 ŠJ oprava konvektomatu Retigo
|
302,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ALVEX s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA č. 8348796485 ZŠ + MŠ služby pevnej siete
|
44,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA č. FV241210 ZŠ Legamaster popisovače na tabuľu
|
109,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
OLHA TRADE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA č. 20240129 Konzultačné služby máj 2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA č. FV112401840 ŠJ Balíček Naša strava.sk NSKLAD
|
45,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA č. 27/2024 ZŠ Kominárske práce, revízia komínov a dymovodov v objekte
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
EL-Kominárstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA č. 1117400110 MŠ oprava kanalizácie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Obec Trnovec nad Váhom |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Alexandra Takácsová |
zástupca riaditeľa školy pre MŠ |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA č. 2024154 Vyhotovené kópie na KM BH227
|
114,31 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
VEGA-TAKÁČ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA č. 240395 ŠJ SNEK MASOVKY
|
264,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
B.I.B. eurotechnika s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Fa č. FA1240060 ŠJ oprava konvektomatu Retigo
|
763,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
ALVEX s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA č. 2424108031 ZŠ vyúčtovacia faktúra spotreba elektriny za mesiac apríl 2024
|
preplatok55.43 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
RIGHT POWER a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ - 2424108030 - vyúčtovacia FA spotreba elektrickej energie
|
90,26 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
RIGHT POWER a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FC24002701 MDD občerstvenie
|
231,95 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Redimix s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA č. FA2402000282 ŠJ čistiace a hygienické potreby
|
151,42 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA č. 2424106186 ZŠ vyúčtovacia faktúra spotreba elektriny za mesiac marec 2024
|
preplatok78.17 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
RIGHT POWER a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
PFA č. 1242202330 tlačivá
|
146,09 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA č. 2541379 ZŠ Prenájom a čistenie rohoží
|
82,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA č. 2424106184 MŠ vyúčtovacia fa spotreba elektriny za mesiac marec 2024
|
83,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
RIGHT POWER a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |