|
Zmluva |
01/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Miroslav Ševčík |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8678174273
|
MŠ - dodávka zemného plynu
|
267,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70674685
|
MŠ - ŠkôlkaKomensky od 12.03.2021 do 11.03.2022
|
19,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100046
|
Dataprojektor s krátkou projekciou + tonery (ŠJ)
|
1 349,99 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Szaly, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913073822
|
ZŠ - Vyúčtovanie spotreby elektriny
|
preplatok-37.37 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2149498
|
ZŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
94,25 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2149499
|
MŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
61,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278957698
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021029
|
činnosť ABT a TOOP v zmysle mandátnej zmluvy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Katarína Jarošová - HydHas |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8130003466
|
ZŠ - vyúčtovanie spotreby vody
|
preplatok-880.94 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
91/21/00169
|
Deň učiteľov - darčeky - soc.fond
|
800,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
ARES s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6214028009
|
ŠJ - Samsung Galaxy A12 Black
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8678174784
|
ZŠ - dodávka zemného plynu
|
616,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100979
|
ZŠ, MŠ - dezinfekcia
|
70,84 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
LIA affari s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8130004091
|
MŠ - vyúčtovanie spotreby vody
|
340,68 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100726
|
MŠ - čistiace potreby
|
116,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
LIA affari s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22110389
|
MŠ - predškoláci - učebné pomôcky
|
122,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210100598
|
ZŠ - čistiace potreby
|
35,81 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
LIA affari s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210100600
|
MŠ - čistiace potreby
|
62,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
LIA affari s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210100599
|
ŠJ čistiace potreby
|
106,33 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
LIA affari s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |