|
|
Faktúra |
1903241
|
mrazený tovar
|
185,34 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Mirkom plus s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
100001368
|
mäso a mäsové výrobky
|
139,24 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
K&T mäso s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8648960984
|
MŠ - dodávka zemného plynu
|
77,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8648961522
|
ZŠ - dodávka zemného plynu
|
1 322,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265951467
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020081181
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2912190871
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny
|
preplatok-255.46 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00017
|
MŠ - oprava práčky
|
45,95 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Marian Novelinka NB servis |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Alexandra Takácsová |
zástupca riaditeľa školy pre MŠ |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264091454
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
74,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FA2002002912
|
ŠJ - ecosol PLUS
|
107,04 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
HAGLEITNER HYGIENE Slovensko s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200800354
|
PZ - predmet NBV
|
64,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200469
|
zelenina
|
33,83 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Alexander Takács - Alex |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8264674201
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,99 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200937
|
sterilizovaná zelenina
|
32,04 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1805720
|
ostatný tovar
|
30,16 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200446
|
zelenina
|
135,07 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Alexander Takács - Alex |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200927
|
sterilizovaná zelenina
|
19,85 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20201788
|
hydina
|
31,01 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
TOP - FARM s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200895
|
sterilizovaná zelenina
|
12,96 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200416
|
zelenina
|
45,88 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Alexander Takács - Alex |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
15.06.2020 |