|
Zmluva |
01/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Miroslav Ševčík |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
200100586
|
MŠ - materiálno technické zabezpečenie
|
1 758,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Szaly, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
ZŠ , MŠ - IKT technika + kancelárske, školské potreby, tonery
|
ZŠ4899.15MŠ1758.00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Szaly, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020171
|
činnosť ABT a TOOP v zmysle mandátnej zmluvy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Katarína Jarošová - HydHas |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200082
|
ZŠ - pasovanie prvákov - torty
|
58,08 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Ing. Emese Kilácsková |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1021011213
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8273967852
|
ŠJ - Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,72 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275245351
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913001671
|
MŠ - Vyúčtovanie spotreby elektriny
|
preplatok-222.58 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913018740
|
ZŠ - Vyúčtovanie spotreby elektriny
|
nedoplatok72.01 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2121402
|
ZŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
64,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2121403
|
MŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
42,26 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200100587
|
IKT technika
|
4 708,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Szaly s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8402778932
|
MŠ - vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu
|
preplatok-1.934.32 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam pokladničných dokladov povinne zverejňovaných v súlade s príslušnými právnymi normami o slobodnom prístupe k informáciám za december 2020
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200100571
|
MŠ - učebné pomôcky
|
161,64 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Szaly, s.r.o. |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Alexandra Takácsová |
zástupca riaditeľa školy pre MŠ |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200100573
|
MŠ - učebné pomôcky
|
229,86 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Szaly, s.r.o. |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Alexandra Takácsová |
zástupca riaditeľa školy pre MŠ |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200100572
|
ZŠ - učebné pomôcky, kancelárske potreby
|
349,54 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Szaly, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22108632
|
MŠ - predškoláci - učebné pomôcky
|
534,75 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Nomiland s.r.o. |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Alexandra Takácsová |
zástupca riaditeľa školy pre MŠ |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70674685
|
KOMENSKY - licencia na rok 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |