|
Zmluva |
01/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Miroslav Ševčík |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ MŠ Kniha prijatých faktúr a dokladov február 2021
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8678174784
|
ZŠ - dodávka zemného plynu
|
616,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8130004091
|
MŠ - vyúčtovanie spotreby vody
|
340,68 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100726
|
MŠ - čistiace potreby
|
116,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
LIA affari s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22110389
|
MŠ - predškoláci - učebné pomôcky
|
122,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210100598
|
ZŠ - čistiace potreby
|
35,81 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
LIA affari s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210100600
|
MŠ - čistiace potreby
|
62,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
LIA affari s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210100599
|
ŠJ čistiace potreby
|
106,33 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
LIA affari s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2598108893
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Orange Slovensko,a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
Správa cez vzdialenú obrazovku
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
iDOHLAD, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21010298
|
ŠJ - servis + licencia od 3/2021 do 2/2021
|
286,32 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
09.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6214028009
|
ŠJ - Samsung Galaxy A12 Black
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam pokladničných dokladov povinne zverejňovaných v súlade s príslušnými právnymi normami o slobodnom prístupe k informáciám za január 2021
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210203
|
respirátory KN95
|
324,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
ŠimulčíkSOUND s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277104600
|
ZŠ, MŠ - Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2593487877
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Orange Slovensko,a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275833471
|
ŠJ Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,72 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021021181
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |