|
Zmluva |
01/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Miroslav Ševčík |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Faktúra |
20191104
|
doména a webhosting k zstrnovecnv.sk
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Grand promo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
1019121152
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
|
Faktúra |
2019220
|
činnosť ABT a TOOP v zmysle mandátnej zmluvy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Katarína Jarošová - HydHas |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
|
Faktúra |
8658403734
|
ZŠ - dodávka zemného plynu
|
1 166,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
|
Faktúra |
8658403173
|
MŠ - dodávka zemného plynu
|
668,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
|
Faktúra |
SK192334
|
Florbal - mater.zabezpečenie
|
70,09 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Florbal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
PaedDr. Róbert Mittermayer |
učiteľ TSV |
02.12.2019 |
|
Faktúra |
5048594806
|
ŠKD - lavičky
|
321,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
190100518
|
školské potreby a kancelárske potreby
|
380,94 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Szaly, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
5048542946
|
ŠKD - učebné pomôcky
|
243,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
2019091
|
Oprava kúrenia v telocvični
|
293,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Martin Danada - DAMAGAS |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
1022707101
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
44,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
2003625
|
ZŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
58,91 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
2003626
|
MŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
38,77 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
2911255199
|
ZŠ - Vyúčtovanie spotreby elektriny
|
nedoplatok226.54 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
193391
|
hydina
|
25,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
TOP - FARM s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 - materská škola |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
193082
|
sterilizovaná zelenina
|
118,54 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 - materská škola |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
28.11.2019 |
|
Faktúra |
20191112
|
zelenina
|
31,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Alexander Takács - Alex |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 - materská škola |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
28.11.2019 |
|
Faktúra |
20191095
|
zelenina
|
76,97 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Alexander Takács - Alex |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 - materská škola |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
25.11.2019 |
|
Faktúra |
5805718
|
ostatný tovar
|
93,02 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 - materská škola |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
25.11.2019 |