|
Zmluva |
01/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Miroslav Ševčík |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Faktúra |
8658403734
|
ZŠ - dodávka zemného plynu
|
1 166,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
|
Faktúra |
20190506
|
MŠ - detský nábytok
|
295,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Alexandra Takácsová |
zástupca riaditeľa školy pre MŠ |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
1912041
|
MŠ - predškoláci - učebné pomôcky
|
337,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Alexandra Takácsová |
zástupca riaditeľa školy pre MŠ |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
19f00415
|
MŠ - pieskovisko so sedačkami, zatrávňovacou plochou
|
1 052,28 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Enercom s.r.o. |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Alexandra Takácsová |
zástupca riaditeľa školy pre MŠ |
18.12.2019 |
|
Faktúra |
21911061
|
školské ovocie
|
75,22 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
1022707101
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
44,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
2198455
|
MŠ - predškoláci - učebné pomôcky
|
204,63 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Alexandra Takácsová |
zástupca riaditeľa školy pre MŠ |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
1019121152
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
|
Faktúra |
2019220
|
činnosť ABT a TOOP v zmysle mandátnej zmluvy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Katarína Jarošová - HydHas |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
|
Faktúra |
8658403173
|
MŠ - dodávka zemného plynu
|
668,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
|
Faktúra |
19VF10724
|
mrazený tovar
|
161,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Mirkom plus s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
27.12.2019 |
|
Faktúra |
SK192334
|
Florbal - mater.zabezpečenie
|
70,09 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Florbal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
PaedDr. Róbert Mittermayer |
učiteľ TSV |
02.12.2019 |
|
Faktúra |
0100019021
|
Združené poistenie majetku
|
62,61 |
s DPH |
|
6810378790
|
06.12.2019 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
5048594806
|
ŠKD - lavičky
|
321,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
190100518
|
školské potreby a kancelárske potreby
|
380,94 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Szaly, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
5048542946
|
ŠKD - učebné pomôcky
|
243,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
20191104
|
doména a webhosting k zstrnovecnv.sk
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Grand promo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
2019091
|
Oprava kúrenia v telocvični
|
293,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Martin Danada - DAMAGAS |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
2003625
|
ZŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
58,91 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |