|
|
Faktúra |
2000092
|
potravinársky tovar
|
141,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Gastro Orvoš s.ro. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 - materská škola |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200639
|
zelenina
|
44,05 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Alexander Takács - Alex |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 - materská škola |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000062
|
potravinársky tovar
|
162,33 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Gastro Orvoš s.ro. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 - materská škola |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200608
|
zelenina
|
63,10 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Alexander Takács - Alex |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 - materská škola |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200584
|
zelenina
|
50,35 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Alexander Takács - Alex |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 - materská škola |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20202544
|
hydina
|
52,26 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
TOP - FARM s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 - materská škola |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000020
|
potravinársky tovar
|
213,19 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Gastro Orvoš s.ro. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 - materská škola |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
pracovná obuv pre zamestnancov
|
350,61 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Chránené dielne s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
pracovný odev pre zamestnancov
|
390,89 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
Učebné pomôcky - predmet Fyzika
|
400,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Conatex učebné pomôcky |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8270240325
|
Poplatky za telekomunikačné služby - ŠJ
|
46,06 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008990
|
dezinfekčný prostriedok
|
180,10 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
ROIN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2574832568
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
44,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Orange Slovensko,a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267802860
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200100423
|
školské a kancelárske potreby, tonery
|
669,19 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Szaly, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100424
|
servis kopírky CANON iR2520
|
205,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Szaly, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202008851
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
426,85 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
ROIN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202008803
|
Automatické dávkovače, ISOLDA dezinfekcia
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
ROIN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200351
|
rúška
|
420,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
FOCESA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200103511
|
čistiace a hygienické prostriedky, rúška
|
290,19 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
LIA affari s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |