|
|
Faktúra |
900278
|
mäso a mäsové výrobky
|
12,45 |
s DPH |
|
|
25,01.2017 |
MIK s.r.o. |
Školská jedáleň MŠ |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7411835869
|
mobilné služby
|
39,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
900021
|
mäso a mäsové výrobky
|
36,22 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
MIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1477512
|
prenájom rohoží ZŠ
|
28,18 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1477513
|
prenájom rohoží MŠ
|
22,75 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0053/2015
|
vzdelávacie služby - členské na rok 2015
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
22015
|
zelenina
|
7,25 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
U.Z.TRADE s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500077
|
mrazený tovar
|
65,32 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
MIRKOM s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
900022
|
mäso a mäsové výrobky
|
13,69 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
MIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12015
|
zelenina
|
34,08 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
U.Z.TRADE s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500078
|
mrazený tovar
|
105,41 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
MIRKOM s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1769557147
|
služby pevnej siete
|
47,84 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0233781939
|
mobilné služby a internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
52015
|
zelenina
|
7,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
U.Z.TRADE s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
42015
|
zelenina
|
70,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
U.Z.TRADE s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
900039
|
mäso a mäsové výrobky
|
58,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
MIK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
06.02.2015 |
|
Zmluva |
01/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Miroslav Ševčík |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4215000338
|
Hlas CS Business Plus
|
19,19 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
01/2015
|
Objednávka ubytovacieho zariadenia LVVK
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Renáta Žitňáková |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Tatiana Srňáneková |
riaditeľka školy |
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670500922
|
mliečne výrobky
|
48,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
06.02.2015 |