|
Zmluva |
01/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Miroslav Ševčík |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2101011153
|
MŠ - čistiace potreby
|
25,15 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
LIA affari s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 - vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad pracovnými podmienkami
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
MJ-Health & Work s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
vzduchový filter - kosačka
|
15,61 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
zatechservis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
08/2021
|
vŕtačka BOSCH GSB 13 RE Professional
|
54,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913097511
|
ZŠ - Vyúčtovanie spotreby elektriny
|
93,36 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam pokladničných dokladov povinne zverejňovaných v súlade s príslušnými právnymi normami o slobodnom prístupe k informáciám za marec 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
09/2021
|
Trakt.kosačka - náhradné diely
|
133,85 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Mountfield SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
07/2021
|
ŠJ - tlačivá poštových poukazov
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Slovenská pošta , a.s. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2212201155
|
ZŠ - pedag.dokumentácia
|
220,84 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279541626
|
ŠJ - Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,74 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2602735307
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Orange Slovensko,a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210101154
|
ŠJ čistiace potreby
|
42,44 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
LIA affari s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Moja prvá kniha pre prvákov školský rok 2021/2022
|
97,50 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021041189
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9001402108
|
ŠJ - tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Slovenská pošta , a.s. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Katarína Lencsésová |
vedúca školskej jedálne |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8150793992
|
ZŠ - dodávka zemného plynu
|
616,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8150793480
|
MŠ - dodávka zemného plynu
|
267,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280800123
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2156947
|
MŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
44,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |