|
|
Faktúra |
20151450
|
pracovná obuv a odev
|
370,52 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
4439002846
|
poistné zodpovednosť fyzických a právnických osôb
|
94,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
500350417
|
predplatné časopisov - Slovensko, Vychovávateľ SK, GEO
|
36,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7774422065
|
služby pevnej siete
|
43,97 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
8530031408
|
spotreba vody ZŠ a MŠ
|
-179,28 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201522
|
preprava osôb - plavecký výcvik ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
RobiTour s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505519095
|
mobilné služby
|
38,81 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7125220292
|
spotreba plynu ZŠ
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
F1509664
|
učebnice CJ šk.r. 2015/16 pre ročníky 3.,4.,5.roč.
|
390,96 |
s DPH |
25/2015
|
|
22.07.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
092015
|
opravné a doplnkové elektroinštalačné práce
|
420,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Zoltán Tessedik |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
13.07.2015 |
|
Faktúra |
|
Zoznam pokladničných dokladov povinne zverejňovaných v súlade s príslušnými právnymi normami o slobodnom prístupe k informáciám za január 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
150938
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
53,18 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150602
|
zelenina
|
19,62 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Riana Fruit s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205799
|
pedagogická dokumentácia - tlačivá
|
95,76 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
F1509665
|
pracovné zošity ANJ pre 2. - 9. ročník
|
913,32 |
s DPH |
26/2015
|
|
22.07.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
F1509663
|
učebnice a prac. zoš. NEJ na šk.r. 2015/16
|
170,42 |
s DPH |
28/2015
|
|
22.07.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015291
|
servisné práce - preinštalovanie PC
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Ing. Róbert Botka - PC SERVIS |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1540625
|
prenájom rohoží ZŠ
|
47,02 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1540626
|
prenájom rohoží MŠ
|
37,48 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
4805715
|
ostatný tovar
|
307,16 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
COOP JEDNOTA GALANTA, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
|
|
07.08.2015 |