|
Zmluva |
01/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Miroslav Ševčík |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1021011213
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/09/09/409
|
Dodatok zmluvy o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
26602612
|
ZŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
73,99 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2130507
|
MŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
64,87 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8120726379
|
ZŠ - dodávka zemného plynu
|
616,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8120725860
|
MŠ - dodávka zemného plynu
|
267,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8402778932
|
MŠ - vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu
|
preplatok-1.934.32 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8419594620
|
ZŠ - vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu
|
preplatok-5.381.29 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
19.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
ZŠ , MŠ - IKT technika + kancelárske, školské potreby, tonery
|
ZŠ4899.15MŠ1758.00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Szaly, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020171
|
činnosť ABT a TOOP v zmysle mandátnej zmluvy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Katarína Jarošová - HydHas |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200082
|
ZŠ - pasovanie prvákov - torty
|
58,08 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Ing. Emese Kilácsková |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273967852
|
ŠJ - Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,72 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2139633
|
ZŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
67,81 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275245351
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913001671
|
MŠ - Vyúčtovanie spotreby elektriny
|
preplatok-222.58 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913018740
|
ZŠ - Vyúčtovanie spotreby elektriny
|
nedoplatok72.01 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2121402
|
ZŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
64,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2121403
|
MŠ - čistenie a prenájom rohoží
|
42,26 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200100586
|
MŠ - materiálno technické zabezpečenie
|
1 758,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Szaly, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 |
Mgr. Miriam Žigová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |